ISO 45001 :2018 Checklist
Ceklist ISO 45001: 2018
4. Konteks organisasi
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
4.1 Sudahkah Anda menentukan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan Anda dan arahan strategis Anda dan yang memengaruhi kemampuan Anda untuk mencapai hasil yang diinginkan dari Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Anda?
Bagaimana Anda memantau dan meninjau informasi tentang masalah-masalah eksternal dan internal ini?
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak berkepentingan lainnya
4.2 Sudahkah Anda menentukan yang berikut:
- Pihak-pihak yang berkepentingan selain pekerja yang relevan dengan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja?
- kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan ini yang relevan dengan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja?
- mana dari kebutuhan dan harapan ini, atau dapat menjadi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya?
Bagaimana Anda memantau dan meninjau informasi tentang pihak-pihak yang berkepentingan ini dan kebutuhan serta harapan mereka yang relevan?
4.3 Menentukan Ruang lingkup sistem manajemenK3
4.3 Apakah Anda telah menentukan batasan dan penerapan sistem manajemen K3 untuk menetapkan cakupan Anda?
Saat menentukan ruang lingkup sistem manajemen OH&S, bagaimana Anda mempertimbangkan:
a) masalah eksternal dan internal sebagaimana dimaksud dalam 4.1?
b) persyaratan pihak terkait yang relevan sebagaimana dimaksud dalam 4.2?
c) mempertimbangkan kegiatan terkait pekerjaan yang direncanakan atau dilakukan?
Apakah ruang lingkup tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi?
4.4 Sistem Manajemen OH&S
4.4 Sudahkah Anda menerapkan dan memiliki sistem untuk memelihara dan terus meningkatkan sistem manajemen K3 Anda, termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan ISO 45001?
5. Kepemimpinan
5.1 Kepemimpinan dan komitmen
5.1 Bagaimana Manajemen Top menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan sistem manajemen K3:
Mengambil tanggung jawab dan pertanggungjawaban secara keseluruhan untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk, serta penyediaan tempat kerja dan kegiatan yang aman dan sehat?
- memastikan bahwa kebijakan K3 dan sasaran K3 terkait ditetapkan untuk sistem manajemen K3 dan kompatibel dengan arah strategis organisasi?
- memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen K3 dalam proses bisnis organisasi?
- memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk sistem manajemen K3 tersedia?
- mengkomunikasikan pentingnya manajemen K3 yang efektif dan kepatuhan terhadap K3
- persyaratan sistem manajemen?
- memastikan bahwa sistem manajemen OH&S mencapai hasil yang diharapkan?
- mengarahkan dan mendukung pekerja untuk berkontribusi pada efektivitas sistem manajemen K3?
- saya. memastikan dan mempromosikan peningkatan berkelanjutan?
- mendukung peran manajemen terkait lainnya untuk menunjukkan kepemimpinan mereka sebagaimana berlaku untuk bidang tanggung jawab mereka?
- mengembangkan, memimpin, dan mempromosikan budaya dalam organisasi yang mendukung hasil yang diinginkan dari sistem manajemen K3?
- melindungi pekerja dari pembalasan saat melaporkan insiden, bahaya, risiko, dan peluang?
- memastikan organisasi menetapkan dan menerapkan proses untuk konsultasi dan partisipasi pekerja?
- mendukung pembentukan dan berfungsinya komite kesehatan dan keselamatan?
5.2 Kebijakan 5.2 OH &S
5.2 Manajemen puncak menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan K3 yang:
meliputi komitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk dan apakah sesuai dengan tujuan, ukuran dan konteks organisasi dan dengan sifat spesifik risiko dan peluang K3?
- menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan K3?
- termasuk komitmen untuk memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya?
- Termasuk komitmen untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3?
- termasuk komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen K3?
- termasuk komitmen untuk konsultasi dan partisipasi pekerja, dan, di mana mereka ada, perwakilan pekerja?
- Apakah kebijakan OH&S
- tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi
- dikomunikasikan dalam organisasi
- tersedia untuk pihak yang berkepentingan
- relevan dan sesuai?
- Apakah kebijakan OH&S
5.3 Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi
5.3 Apakah manajemen puncak memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan dalam sistem manajemen K3 ditugaskan, tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi, dikomunikasikan dan dipahami di semua tingkatan dalam organisasi?
Apakah pekerja memikul tanggung jawab atas aspek-aspek sistem manajemen K3 yang mereka kontrol?
Apakah manajemen puncak menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk:
- memastikan bahwa sistem manajemen K3 sesuai dengan persyaratan ISO 45001?
- melaporkan kinerja sistem manajemen OH&S kepada manajemen puncak?
- Konsultasi dan pekerja ?
- Apakah organisasi Anda telah menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk konsultasi dan partisipasi pekerja di semua tingkatan dan fungsi yang berlaku, dan di mana mereka ada, perwakilan pekerja, dalam pengembangan, evaluasi kinerja dan tindakan untuk peningkatan sistem K3?
- Apakah organisasi: menyediakan mekanisme, waktu, pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk konsultasi dan partisipasi?
- memberikan akses tepat waktu ke informasi yang jelas, dapat dimengerti, dan relevan tentang sistem manajemen OS&H?
- menentukan dan menghilangkan hambatan atau hambatan untuk berpartisipasi dan meminimalkan mereka yang tidak dapat dihilangkan?
- menekankan konsultasi pekerja non-manajerial pada hal-hal berikut: menentukan kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan?
- menetapkan kebijakan K3?
- menetapkan peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi, sebagaimana berlaku?
- menentukan bagaimana memenuhi persyaratan hukum dan lainnya?
- menetapkan dan merencanakan untuk mencapai tujuan K3?
- menentukan kontrol yang berlaku untuk outsourcing, pengadaan, dan kontraktor?
- menentukan apa yang perlu dipantau, diukur, dan dievaluasi?
- merencanakan, membangun, menerapkan dan memelihara program audit?
- memastikan peningkatan berkelanjutan?
- menetapkan kebijakan K3?
- menekankan partisipasi pekerja non-manajerial sebagai berikut:
- menentukan mekanisme untuk konsultasi dan partisipasi mereka?
- mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko dan peluang?
- menentukan tindakan untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3?
- menentukan persyaratan kompetensi, kebutuhan pelatihan, pelatihan dan evaluasi pelatihan?
- menentukan apa yang perlu dikomunikasikan dan bagaimana hal itu dilakukan?
- menentukan langkah-langkah pengendalian dan penerapan serta penggunaannya yang efektif?
- menginvestasikan insiden dan ketidaksesuaian dan menentukan tindakan korektif?
6. Perencanaan
6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
6.1.1 Umum
6.1.1 Saat merencanakan sistem manajemen K3, apakah Anda sudah mempertimbangkan masalah yang dirujuk dalam 4.1 dan persyaratan yang disebutkan dalam 4.2 dan 4.3 dan menentukan risiko dan peluang yang perlu diatasi untuk:
- memberikan jaminan bahwa sistem manajemen K3 dapat mencapai hasil yang diharapkan?
- mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak diinginkan?
- mencapai peningkatan berkelanjutan?
Ketika menentukan risiko dan peluang untuk sistem manajemen K3 dan hasil yang diharapkan, organisasi mempertimbangkan:
• bahaya
• Risiko OH&S dan risiko lainnya
• Peluang OH&S dan peluang lainnya
• Persyaratan hukum dan lainnya?
Apakah organisasi Anda dalam proses perencanaannya telah menentukan dan menilai risiko dan peluang yang relevan dengan hasil yang diinginkan dari sistem K3 terkait dengan perubahan terencana permanen atau sementara sebelum perubahan diterapkan?
Apakah organisasi Anda memelihara informasi yang terdokumentasi pada:
• risiko dan peluang?
• proses dan tindakan yang diperlukan untuk menentukan dan mengatasi risiko dan peluangnya sejauh yang diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa mereka dilaksanakan sesuai rencana?
6.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan peluang
6.1.2.1 Identifikasi bahaya
6.1.2.1 Apakah organisasi telah menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara proses untuk identifikasi bahaya yang berkelanjutan dan proaktif? Apakah proses memperhitungkan, tetapi tidak terbatas pada:
Sebuah. bagaimana pekerjaan diatur, faktor-faktor sosial (termasuk beban kerja, jam kerja, viktimisasi, pelecehan dan intimidasi) kepemimpinan dan budaya organisasi?
b. kegiatan dan situasi rutin dan non-rutin, termasuk bahaya yang timbul dari:
1. infrastruktur, peralatan, bahan, bahan, dan kondisi fisik tempat kerja?
2. desain produk dan layanan, penelitian, pengembangan, pengujian, produksi, perakitan, konstruksi, pemberian layanan, pemeliharaan dan pembuangan?
3. faktor manusia?
4. bagaimana pekerjaan dilakukan?
c. insiden yang relevan di masa lalu, internal atau eksternal organisasi, termasuk keadaan darurat, dan adakah penyebabnya?
d. situasi darurat potensial?
e. orang, termasuk pertimbangan off:
1. mereka yang memiliki akses ke tempat kerja dan kegiatannya, termasuk pekerja, kontraktor, pengunjung, dan orang lain?
2. orang-orang di sekitar tempat kerja yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan organisasi?
3. pekerja di lokasi yang tidak berada di bawah kendali langsung organisasi?
f. masalah lain, termasuk pertimbangan:
1. desain area kerja, proses, instalasi, mesin / peralatan, prosedur operasi dan organisasi kerja, termasuk adaptasinya terhadap kebutuhan dan kemampuan pekerja yang terlibat?
2. situasi yang terjadi di sekitar tempat kerja yang disebabkan oleh kegiatan terkait pekerjaan di bawah kendali organisasi?
3. Situasi yang tidak dikendalikan oleh organisasi dan terjadi di sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera dan sakit bagi orang-orang di tempat kerja?
g. perubahan aktual atau yang diusulkan dalam organisasi, operasi, proses, kegiatan dan sistem manajemen K3?
h) perubahan pengetahuan, dan informasi tentang, bahaya?
6.1.2.2 Penilaian risiko K3 dan risiko lain terhadap batang manajemen K3
6.1.2.2 Apakah organisasi yang didirikan menerapkan dan memelihara proses untuk:
Sebuah. menilai risiko K3 dari bahaya yang teridentifikasi, sambil mempertimbangkan efektivitas pengendalian yang ada?
b. menentukan dan menilai risiko lain yang terkait dengan pendirian, implementasi, operasi, dan pemeliharaan sistem manajemen K3?
Apakah metodologi dan kriteria organisasi untuk penilaian risiko K3 telah ditetapkan sehubungan dengan ruang lingkup, sifat dan waktu untuk memastikan mereka proaktif daripada reaktif dan digunakan secara sistematis?
Apakah rumah sakit memelihara dan menyimpan informasi yang terdokumentasi tentang metodologi dan kriteria?
6.1.2.3 Penilaian peluang OH&S dan peluang lain untuk sistem manajemen OH&S
6.1.2.3 Apakah organisasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk menilai:
Sebuah. Peluang OH&S untuk meningkatkan kinerja OH&S, sambil mempertimbangkan perubahan terencana pada organisasi, kebijakannya, prosesnya dan kegiatannya dan:
1. peluang untuk menyesuaikan pekerjaan, organisasi kerja dan lingkungan kerja dengan pekerja?
2. Peluang untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3?
b. Peluang lain untuk meningkatkan sistem K3?
6.1.3 Penentuan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya
6.1.3 Apakah organisasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk:
Sebuah. menentukan dan memiliki akses ke persyaratan hukum terkini dan persyaratan lain yang berlaku untuk bahaya, risiko OH&S dan sistem manajemen OH&S?
b. menentukan bagaimana persyaratan hukum ini dan persyaratan lain berlaku untuk organisasi dan apa yang perlu dikomunikasikan?
c. mempertimbangkan persyaratan hukum dan lainnya ketika menetapkan penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem manajemen K3?
Apakah organisasi memelihara dan menyimpan informasi mengenai persyaratan hukum dan lainnya?
Bagaimana organisasi memastikan persyaratan hukumnya terbaru dan mencerminkan perubahan apa pun?
6.1.4 Tindakan Perencanaan
6.1.4 Apakah organisasi merencanakan termasuk:
Sebuah. Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang ini, menangani persyaratan hukum dan lainnya
dan bersiap untuk dan menanggapi situasi darurat?
b. Bagaimana cara mengintegrasikan dan mengimplementasikan tindakan ke dalam proses sistem manajemen K3 atau proses bisnis lainnya?
Sudahkah organisasi memperhitungkan hierarki kendali dan keluaran dan keluaran dari sistem manajemen K3 saat merencanakan untuk mengambil tindakan?
Apakah organisasi mempertimbangkan praktik terbaik, opsi teknologi, dan persyaratan keuangan, operasional, dan bisnis saat merencanakan tindakannya?
6.2 Tujuan OH&S dan perencanaan untuk mencapainya
6.2.1 Apakah organisasi Anda telah menetapkan sasaran K3 pada fungsi yang relevan, tingkat yang diperlukan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan sistem manajemen K3? Tion
Apakah tujuan K3:
Sebuah. konsisten dengan kebijakan K3?
b. terukur atau mampu melakukan evaluasi kinerja?
c. mempertimbangkan persyaratan yang berlaku, hasil penilaian risiko dan peluang dan hasil konsultasi dengan perwakilan pekerja dan pekerja?
d. dipantau?
e. dikomunikasikan?
f. diperbarui sesuai keperluan?
Apakah Anda memelihara dan menyimpan informasi yang terdokumentasi mengenai tujuan K3?
6.2.2 Ketika merencanakan bagaimana mencapai tujuan K3 Anda, tentukan organisasi Anda:
a) Apa yang akan dilakukan?
b) Sumber daya apa yang akan dibutuhkan?
c) Siapa yang akan bertanggung jawab?
d) Kapan akan selesai?
e) Bagaimana hasil akan dievaluasi termasuk indikator untuk pemantauan?
f) Bagaimana tindakan untuk mencapai tujuan K3 akan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi?
Apakah Anda memelihara dan menyimpan informasi yang terdokumentasi tentang rencana K3?
7. Dukungan
7.1 Sumberdaya
7.1. Sudahkah organisasi Anda menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pendirian, implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen K3?
7.2 Kompetensi
7.2 Memiliki organisasi Anda:
Sebuah. menentukan kompetensi pekerja yang diperlukan yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas sistem manajemen K3?
b. Memastikan bahwa para pekerja ini kompeten (termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya) berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai?
c. di mana berlaku, tindakan yang diambil untuk memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang diperlukan, dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil?
d. mempertahankan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kompetensi?
7.3 Kesadaran
7.3 Bagaimana organisasi memastikan bahwa pekerja mengetahui:
Sebuah. kebijakan K3 dan tujuan?
b. kontribusi mereka pada efektivitas sistem K3 termasuk manfaat dari peningkatan kinerja K3?
c. implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen K3?
d. Insiden dan hasil investigasi yang relevan bagi mereka?
e. bahaya, risiko K3 dan tindakan yang ditentukan yang relevan bagi mereka?
f. kemampuan untuk melepaskan diri dari situasi kerja yang mereka anggap menghadirkan bahaya serius dan serius bagi kehidupan atau kesehatan mereka, serta pengaturan untuk melindungi mereka dari konsekuensi yang tidak semestinya karena melakukannya?
7.4 Komunikasi
7.4.1 Umum
7.4.1 Bagaimana Anda menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen OH&S, termasuk:
Sebuah. pada apa itu akan berkomunikasi?
b. kapan harus berkomunikasi?
c. dengan siapa berkomunikasi:
1. Secara internal di antara berbagai tingkatan dan fungsi organisasi?
2. Di antara kontraktor dan pengunjung ke tempat kerja?
3. Di antara pihak-pihak yang berkepentingan lainnya?
d. bagaimana cara berkomunikasi?
e. Bagaimana organisasi mempertimbangkan aspek keragaman (Gender, bahasa, budaya, literasi, kecacatan) ketika mempertimbangkan kebutuhan komunikasi?
Bagaimana pandangan pihak-pihak yang berkepentingan dipertimbangkan dalam membangun proses komunikasi?
Dalam menetapkan proses komunikasi, persyaratan hukum dan lainnya telah diperhitungkan dan
bahwa informasi tersebut konsisten dengan informasi lain yang dihasilkan dari sistem dan dapat diandalkan?
Siapa yang merespons komunikasi yang relevan pada sistem manajemen K3?
Dalam bentuk apa informasi yang didokumentasikan dipertahankan sebagai bukti komunikasi?
7.4.2 Komunikasi internal
7.4.2 Sudahkah organisasi memastikan bahwa:
Sebuah. Informasi yang dikomunikasikan secara internal relevan dengan sistem manajemen K3 di antara berbagai tingkatan dan fungsi organisasi. Apakah ini termasuk perubahan pada sistem manajemen K3?
b. Pekerja dapat berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan?
7.4.3 Komunikasi eksternal
Sudahkah perusahaan mendapatkan proses komunikasi eksternal?
Bagaimana komunikasi eksternal dari informasi K3 memperhitungkan persyaratan hukum dan lainnya?
7.5 Informasi yang terdokumentasi
7.5.1 Apakah sistem manajemen K3 di organisasi Anda meliputi:
Sebuah. informasi yang didokumentasikan diperlukan oleh ISO45001?
b. informasi yang didokumentasikan ditentukan oleh organisasi sebagai diperlukan untuk efektivitas sistem manajemen K3?
7.5.2 Ketika membuat dan memperbarui informasi yang terdokumentasi, bagaimana organisasi Anda memastikan sesuai:
a) identifikasi dan deskripsi (mis. judul, tanggal, penulis, atau nomor referensi)?
b) format (mis. bahasa, versi perangkat lunak, grafik) dan media (mis. kertas, elektronik)?
c) meninjau dan menyetujui kesesuaian dan kecukupan?
7.5.3 Bagaimana Anda memastikan informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh sistem manajemen K3 Anda dan oleh ISO45001 dikendalikan untuk memastikan:
Sebuah. itu tersedia dan cocok untuk digunakan, di mana dan kapan dibutuhkan?
b. itu dilindungi secara memadai (mis. dari kehilangan kerahasiaan, penggunaan yang tidak benar, atau hilangnya integritas)?
7.5.3.2 Untuk kontrol informasi yang terdokumentasi, bagaimana organisasi Anda menangani kegiatan berikut, sebagaimana berlaku:
a) distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan?
b) penyimpanan dan pelestarian, termasuk pelestarian keterbacaan?
c) kontrol perubahan (mis. kontrol versi)?
d) retensi dan disposisi?
Bagaimana Anda memastikan informasi yang didokumentasikan dari luar berasal diidentifikasi dan dikendalikan?
8. Operasi
8.1 Perencanaan dan kontrol operasional
8.1.1 Umum
8.1.1 Apakah organisasi Anda merencanakan, mengimplementasikan dan mengendalikan proses (lihat 4.4) yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen K3 dan untuk mengimplementasikan tindakan yang ditentukan dalam Klausul 6 dengan:
Sebuah. menetapkan kriteria untuk proses?
b. melaksanakan pengendalian proses sesuai dengan kriteria?
c. mempertahankan dan menyimpan informasi yang terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses sedang dilakukan sesuai rencana?
d. beradaptasi dengan pekerja?
Bagaimana organisasi Anda mengoordinasikan bagian yang relevan dari sistem manajemen K3 dengan organisasi lain dalam situasi multi-pemberi kerja?
Bagaimana organisasi Anda memastikan bahwa proses outsourcing dikendalikan (lihat 8.4)?
8.1.2 Menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3
8.1.2 Memiliki organisasi menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3 menggunakan hierarki kontrol berikut:
a) menghilangkan bahaya?
b) mengganti dengan proses, operasi, bahan atau peralatan yang tidak berbahaya?
c) menggunakan kontrol teknik dan reorganisasi pekerjaan?
d) menggunakan kontrol administrasi, termasuk pelatihan?
e) menggunakan alat pelindung diri yang memadai?
8.1.3 Manajemen perubahan
8.1.3 Apakah organisasi menetapkan proses untuk implementasi dan pengendalian perubahan sementara dan permanen yang direncanakan yang berdampak pada kinerja termasuk:
Sebuah. produk, layanan, dan proses baru, atau perubahan pada produk, layanan, dan proses yang ada, termasuk:
Sebuah. lokasi dan lingkungan kerja?
b. organisasi yang bekerja?
c. kondisi kerja?
d. Peralatan?
e. tenaga kerja?
b. perubahan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya?
c. perubahan pengetahuan atau informasi tentang bahaya dan risiko K3?
d. perkembangan dalam Pengetahuan dan teknologi?
Apakah organisasi meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak disengaja, mengambil tindakan untuk mengurangi dampak buruk, sebagaimana diperlukan?
8.1.4 Pengadaan
8.1.4.1 Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk mengontrol pengadaan produk dan layanan untuk memastikan kesesuaiannya dengan sistem manajemen K3?
8.1.4.2 Apakah organisasi mengoordinasikan proses pengadaannya dengan kontraktornya, untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai dan mengendalikan risiko K3 yang timbul dari:
Sebuah. kegiatan dan operasi kontraktor yang berdampak pada organisasi?
b. kegiatan dan operasi organisasi yang berdampak pada pekerja kontraktor?
c. kegiatan dan operasi kontraktor yang berdampak pada pihak berkepentingan lainnya di tempat kerja?
Bagaimana organisasi memastikan bahwa persyaratan sistem manajemen K3 terpenuhi oleh kontraktor dan pekerja mereka?
Apakah proses pengadaan organisasi mendefinisikan dan menerapkan kriteria kesehatan dan keselamatan kerja untuk pemilihan kontraktor?
8.1.4.3 Bagaimana cara organisasi memastikan fungsi dan proses outsourcing dikendalikan?
Apakah organisasi memastikan bahwa pengaturan outsourcingnya konsisten dengan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya dan dengan mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen K3?
Apakah jenis dan tingkat kontrol yang diterapkan pada fungsi dan proses ini telah didefinisikan dalam sistem manajemen K3?
8.2 Persiapan dan tanggapan darurat
8.2 Apakah organisasi telah menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang diperlukan untuk mempersiapkan dan menanggapi potensi situasi darurat yang diidentifikasi dalam 6.1.2.1 dan apakah itu meliputi:
Sebuah. menetapkan respons yang direncanakan untuk situasi darurat termasuk penyediaan pertolongan pertama?
b. menyediakan pelatihan untuk respons yang direncanakan?
c. secara berkala menguji dan melaksanakan kemampuan respons yang direncanakan?
d. mengevaluasi kinerja dan sebagaimana diperlukan, merevisi respons yang direncanakan, termasuk setelah pengujian dan khususnya setelah terjadinya situasi darurat?
e. mengomunikasikan dan memberikan informasi yang relevan kepada semua pekerja tentang tugas dan tanggung jawab mereka?
f. mengomunikasikan informasi yang relevan kepada kontraktor, pengunjung, layanan tanggap darurat, otoritas pemerintah, dan komunitas lokal yang sesuai?
g. dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan semua pihak yang berkepentingan yang relevan dan memastikan keterlibatan mereka, sebagaimana mestinya, dalam pengembangan respons yang direncanakan?
Sudahkah organisasi memelihara informasi yang terdokumentasi tentang proses dan rencana untuk menanggapi situasi darurat yang potensial?
9. Evaluasi kinerja
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
9.1.1 Umum
Klausul ISO 45001: 2018 Referensi Persyaratan di sistem Anda VERIFIKASI Area yang menjadi perhatian?
9.1.1 Rumah sakit harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk pemantauan, analisis pengukuran dan evaluasi kinerja.
Bagaimana organisasi Anda menentukan:
Sebuah. Apa yang perlu dipantau dan diukur:
1. sejauh mana persyaratan hukum dan persyaratan lainnya dipenuhi?
2. kegiatan dan operasinya terkait dengan bahaya, risiko, dan peluang yang diidentifikasi?
3. kemajuan menuju pencapaian sasaran K3?
4. efektivitas pengendalian operasional dan lainnya?
b. metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja yang diperlukan untuk memastikan hasil yang valid?
c. kriteria yang akan digunakan organisasi untuk mengevaluasi kinerja K3?
d. kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan?
e. kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi dan dikomunikasikan?
Bagaimana organisasi Anda mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem manajemen K3?
Bagaimana organisasi memastikan bahwa peralatan pemantauan dan pengukuran dikalibrasi atau diverifikasi sebagaimana berlaku, dan digunakan serta dipelihara sebagaimana mestinya?
Dalam bentuk apa organisasi Anda menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja dan pemeliharaan, kalibrasi atau verifikasi peralatan pengukuran?
9.1.2 Evaluasi Pemenuhan
9.1.2 Bagaimana organisasi Anda menetapkan menerapkan dan memelihara proses untuk mengevaluasi kepatuhan dengan persyaratan hukum dan lainnya?
Apakah evaluasi meliputi:
Sebuah. menentukan frekuensi dan metode untuk evaluasi kepatuhan?
b. mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan?
c. mempertahankan pengetahuan dan pemahaman tentang status kepatuhannya dengan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya?
d. menyimpan informasi yang terdokumentasi dari hasil evaluasi kepatuhan?
9.2 Audit internal
9.2.1 Umum
Klausul ISO 45001: 2018 Referensi Persyaratan di sistem Anda VERIFIKASI Area yang menjadi perhatian?
9.2.1 Apakah organisasi Anda melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen K3:
Sebuah. Sesuai dengan:
1. persyaratan organisasi sendiri untuk sistem manajemen K3, termasuk kebijakan dan tujuan?
2. persyaratan dari Standar Internasional ini?
b. Apakah diterapkan dan dipelihara secara efektif?
9.2.2 Program audit internal
Klausul ISO 45001: 2018 Referensi Persyaratan di sistem Anda VERIFIKASI Area yang menjadi perhatian?
9.2.2 Apakah organisasi Anda:
Sebuah. merencanakan, menetapkan, melaksanakan, dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan, dan pelaporan, yang akan mempertimbangkan pentingnya proses yang bersangkutan, dan hasil audit sebelumnya?
b. menentukan kriteria dan ruang lingkup audit untuk setiap audit?
c. memilih auditor dan melakukan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit?
d. memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen terkait; memastikan hasil audit internal dilaporkan kepada pekerja dan di mana ada, perwakilan pekerja, dan pihak berkepentingan terkait lainnya?
e. mengambil tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian dan terus meningkatkan program audit K3 dan hasil auditnya?
f. menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit?
9.3 Tinjauan manajemen
9.3 ISO 45001 mensyaratkan “Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen OH&S organisasi, pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifannya yang berkelanjutan”. Format apa yang diambil oleh tinjauan ini?
Apakah tinjauan manajemen organisasi Anda direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
Sebuah. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya?
b. Perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen OH&S termasuk:
1. Kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan?
2. Persyaratan hukum dan persyaratan lainnya?
3. Risiko dan peluang?
c. Sejauh mana kebijakan dan sasaran K3 telah dipenuhi?
d. Informasi tentang kinerja OH&S, termasuk
1. Insiden ketidaksesuaian dan tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan?
2. Hasil pemantauan dan pengukuran?
3. Hasil evaluasi kepatuhan dengan persyaratan hukum persyaratan lainnya?
4. Hasil audit?
5. Konsultasi dan partisipasi pekerja?
6. Risiko dan peluang?
e. Kecukupan sumber daya untuk mempertahankan sistem K3 yang efektif?
f. Komunikasi yang relevan dengan pihak yang berkepentingan?
g. Peluang untuk perbaikan berkelanjutan?
h. Apakah output dari tinjauan manajemen mencakup keputusan dan tindakan yang terkait dengan:
• Kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan dalam mencapai hasil yang diinginkan?
• Peluang peningkatan berkelanjutan?
• Adakah kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen K3?
• Kebutuhan sumber daya?
• Tindakan diperlukan?
• Peluang untuk meningkatkan integrasi sistem K3 dengan proses bisnis lainnya?
• Adakah implikasi untuk arah strategis organisasi?
Bagaimana output yang relevan dari tinjauan manajemen dikomunikasikan kepada pekerja dan di mana mereka ada perwakilan pekerja?
Dalam bentuk apa organisasi Anda menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti dari hasil tinjauan manajemen?
Catatan tambahan:
10. Perbaikan
10.1 Umum
10.1 Bagaimana Anda menentukan dan memilih peluang untuk peningkatan dan mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen K3?
10.2 Insiden, ketidaksesuaian, dan tindakan korektif
Klausul ISO 45001: 2018 Referensi Persyaratan di sistem Anda VERIFIKASI Area yang menjadi perhatian?
10.2. Ketika sebuah insiden atau ketidaksesuaian terjadi, bagaimana organisasi Anda:
Sebuah. Bereaksi tepat waktu atas insiden atau ketidaksesuaian dan, sebagaimana berlaku:
saya. Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya?
ii. Menangani konsekuensinya?
b. Mengevaluasi, dengan partisipasi pekerja dan keterlibatan pihak berkepentingan terkait lainnya, perlunya tindakan korektif untuk menghilangkan akar penyebab insiden atau ketidaksesuaian, agar tidak berulang atau terjadi di tempat lain, dengan:
saya. menyelidiki insiden atau meninjau ketidaksesuaian?
ii. menentukan penyebab insiden atau ketidaksesuaian?
aku aku aku. menentukan apakah insiden serupa telah terjadi, apakah ada ketidaksesuaian, atau jika berpotensi terjadi?
c. mengkaji penilaian risiko K3 yang ada dan risiko lainnya, jika perlu?
d. menentukan dan menerapkan tindakan apa pun yang diperlukan, termasuk tindakan korektif, sesuai dengan hierarki kontrol dan manajemen perubahan?
e. menilai risiko K3 dan yang terkait dengan bahaya baru atau yang berubah, sebelum mengambil tindakan?
f. meninjau keefektifan tindakan yang diambil, termasuk tindakan korektif?
g. membuat perubahan pada sistem manajemen K3, jika perlu?
Apakah organisasi Anda mengambil tindakan korektif yang sesuai dengan efek atau efek potensial dari insiden atau ketidaksesuaian yang ditemui?
Dalam bentuk apa organisasi Anda menyimpan bukti informasi yang terdokumentasi dari:
a) sifat insiden atau ketidaksesuaian dan tindakan selanjutnya yang diambil?
b) hasil dari setiap tindakan dan tindakan korektif termasuk keefektifannya?
Bagaimana informasi ini disampaikan kepada pekerja terkait, dan, jika berlaku, perwakilan pekerja, dan pihak berkepentingan lainnya?
10.3 Peningkatan berkelanjutan
Klausul ISO 45001: 2018 Referensi Persyaratan di sistem Anda VERIFIKASI Area yang menjadi perhatian?
10.3 Bagaimana organisasi Anda terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem manajemen K3?
Bagaimana organisasi Anda:
dapat meningkatkan kinerja OH&S?
b. mempromosikan budaya yang mendukung sistem manajemen K3?
c. mempromosikan partisipasi pekerja dalam mengimplementasikan tindakan untuk perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen K3?
d. mengkomunikasikan hasil pekerja perbaikan terus-menerus dan jika perwakilan pekerja yang sesuai? dan memelihara dan menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti peningkatan yang berkelanjutan?
Training Konsultasi, Sertifikasi ISO 45001:2018, SMK3, Hubungi kami email: budiwibowo.gmci@gmail.com HP/WA 0812 10 9 10 329