Ceklist ISO 14001:2015 Internal dan Eksternal Audit
Ceklist ISO 14001:2015 Internal dan Eksternal Audit
Penomoran Dokumen ini Sesuai Dengan Standard ISO 14001:2015
4 Context of the organisation
- Understanding the organisation and its context
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT : MR |
| Apakah Anda dapat menunjukkan cara perusahaan Anda mengidentifikasi masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan organisasi Anda dan kemampuan Anda untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen lingkungan Anda? |
- Understanding the needs and expectations of interested parties
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| Apakah organisasi Anda sudah menentukan: | ||
| a) Pihak-pihak yang berkepentingan yang relevan dengan EMS? | ||
| b) Kebutuhan dan harapan yang relevan dari pihak-pihak yang tertarik ini? | ||
| c. Yang mana dari kebutuhan dan harapan ini yang dipilihnya untuk diterima dan sehingga mereka menjadi bagian dari kewajiban kepatuhan yang dianut perusahaan Anda? | ||
- Determining the scope of the environmental management system
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| Apakah lingkup EMS organisasi telah di nyatakan dengan baik? | ||
| Saat menentukan ruang lingkup, apakah organisasi Anda mempertimbangkan: | ||
| a) Masalah eksternal dan internal yang masuk dalam klausa 4.1? | ||
| b) Kewajiban berlangganan yang relevan dalam kualitatif klausul 4.2? | ||
| c) Unit organisasi, fungsi, dan batas fisik Anda? | ||
| d) Aktivitas, produk, dan layanan Anda? | ||
| e) Otoritas dan kemampuan Anda untuk melakukan kontrol dan pengaruh atas proses yang dialihdayakan? | ||
| Setelah ruang lingkup Anda ditetapkan, apakah Anda memastikan bahwa semua aktivitas, produk, dan layanan dalam lingkup itu dimasukkan dalam EMS Anda? | ||
| Dapatkah Anda menunjukkan bahwa organisasi Anda telah mendokumentasikan ruang lingkup dan membuatnya tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan? |
- Environmental management system
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| Apakah organisasi Anda memiliki diagram/flow untuk menggambarkan interaksi antara proses EMS Anda? | ||
| Dapatkah Anda menunjukkan bagaimana organisasi Anda mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh saat menerapkan klausul 4.1 dan 4.2 saat menetapkan dan mempertahankan EMS Anda? |
- Leadership
- Leadership and commitment
| Question: | Yes/No: | DEPT |
| Tanggung jawab dapat didelegasikan tetapi Akuntabilitas tidak bisa. Apakah manajemen puncak bertanggung jawab atas efektivitas EMS Anda? | ||
| Apakah kebijakan dan tujuan lingkungan Anda ditetapkan oleh manajemen puncak dan apakah mereka kompatibel dengan arah strategis dan konteks organisasi Anda? | ||
| Apakah manajemen puncak memastikan bahwa persyaratan EMS Anda terintegrasi ke dalam proses bisnis Anda? | ||
| Apakah sumber daya yang dibutuhkan untuk EMS Anda tersedia oleh manajemen puncak? | ||
| Apakah manajemen puncak mengkomunikasikan pentingnya manajemen lingkungan yang efektif dan sesuai dengan EMS? | ||
| Apakah manajemen puncak memastikan EMS Anda mencapai hasil yang diinginkan? | ||
| Apakah karyawan didorong untuk berkontribusi pada keefektifan EMS Anda? | ||
| Apakah peningkatan berkelanjutan dari EMS Anda dipromosikan oleh manajemen puncak? | ||
| Apakah manajemen puncak mendukung peran manajemen lain yang terkait dengan EMS? |
- Environmental Policy
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| Dapatkah Anda melihat dengan jelas bagaimana kebijakan lingkungan Anda sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi Anda, termasuk sifat, skala, dan dampak lingkungan dari aktivitas, produk, dan layanan Anda? | ||
| Apakah kebijakan Anda menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan lingkungan? | ||
| Apakah kebijakan Anda termasuk komitmen untuk melindungi lingkungan yang relevan dengan konteks organisasi Anda? | ||
| Apakah kebijakan Anda termasuk komitmen untuk memenuhi kewajiban kepatuhannya? | ||
| Apakah kebijakan Anda termasuk komitmen untuk peningkatan berkelanjutan EMS Anda? | ||
| Apakah kebijakan Anda termasuk komitmen untuk meningkatkan kinerja lingkungan Anda? |
- Organisational roles, responsibilities and authorities
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| Apakah peran dan tanggung jawab ditugaskan oleh manajemen puncak dan dikomunikasikan dalam organisasi Anda? | ||
| Sudahkah orang-orang ditugaskan untuk melaporkan kepada manajemen puncak tentang kinerja EMS? |
- Planning
- Actions to address risks and opportunities
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| 6.1.1 Umum | ||
| Ketika merencanakan untuk EMS Anda, apakah organisasi Anda mempertimbangkan: | ||
| a) Masalah-masalah yang Anda identifikasi ketika Anda membahas klausul 4.1? | ||
| b) Persyaratan pihak yang berkepentingan yang Anda tetapkan ketika Anda membahas klausul 4.2? | ||
| c) Ruang lingkup EMS Anda sebagaimana ditentukan ketika Anda membahas persyaratan klausul 4.3? | ||
| d) Risiko dan peluang yang terkait dengan aspek lingkungan Anda? | ||
| e) Kewajiban kepatuhan Anda? | ||
| f) Risiko dan peluang yang diidentifikasi yang perlu ditangani untuk memberikan jaminan bahwa EMS Anda dapat mencapai hasil yang diinginkan? | ||
| g) Bagaimana mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak diinginkan, termasuk potensi kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi Anda? | ||
| h) Bagaimana cara mencapai perbaikan berkelanjutan? | ||
| Dalam lingkup EMS Anda, apakah organisasi Anda menentukan potensi situasi darurat, termasuk yang mungkin memiliki dampak lingkungan? | ||
| Apakah dokumen organisasi Anda: | ||
| a) Risiko dan peluang yang perlu ditangani? | ||
| b) Proses yang diperlukan sebagai hasil dari mempertimbangkan klausul 6.1.1 hingga 6.1.4 sejauh yang diperlukan untuk memiliki keyakinan mereka dilakukan seperti yang direncanakan? | ||
| 6.1.2 Aspek lingkungan | ||
| Dalam ruang lingkup EMS Anda, apakah organisasi Anda mengidentifikasi aspek lingkungan dari kegiatan, produk, dan layanannya yang dapat dikontrolnya? | ||
| Dalam ruang lingkup EMS Anda, apakah organisasi Anda mengidentifikasi aspek lingkungan dari kegiatan, produk, dan layanannya yang dapat dipengaruhi? | ||
| Apakah Anda memahami cara mempertimbangkan perspektif siklus kehidupan dari aktivitas, produk, dan layanan Anda? | ||
| Ketika menentukan aspek lingkungan, apakah organisasi Anda memperhitungkan: | ||
| a) Perubahan, termasuk pengembangan yang direncanakan atau yang baru dan aktivitas, produk atau layanan baru atau yang dimodifikasi? | ||
| b) Kondisi abnormal dan situasi gawat darurat yang dapat diduga sebelumnya? | ||
| Apakah organisasi Anda menggunakan kriteria yang jelas untuk menentukan aspek-aspek yang dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan? | ||
| 6.1.3 Kewajiban kepatuhan | ||
| Apakah organisasi Anda: | ||
| Tentukan dan miliki akses ke kewajiban kepatuhan yang terkait dengan aspek lingkungannya? | ||
| Tentukan bagaimana kewajiban kepatuhan ini berlaku untuk organisasi Anda? | ||
| Pertimbangkan kewajiban kepatuhan ini ketika menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan EMS Anda? | ||
| Apakah organisasi Anda memenuhi kewajiban kepatuhan dalam bentuk yang terdokumentasi? | ||
| 6.1.4 Merencanakan tindakan | ||
| Apakah organisasi Anda berencana untuk mengambil tindakan untuk mengatasi: | ||
| a) Aspek lingkungan yang signifikan? | ||
| b) Kewajiban kepatuhan? | ||
| c) Risiko dan peluang yang diidentifikasi dalam 6.1.1? | ||
- Environmental objectives and planning to achieve them
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| 3.2.1 Tujuan lingkungan | ||
| Sudahkah Anda menetapkan, pada tingkat yang relevan dalam organisasi Anda, tujuan lingkungan yang mempertimbangkan aspek lingkungan Anda, kewajiban kepatuhan dan risiko serta peluang yang teridentifikasi? | ||
| Apakah tujuan lingkungan Anda: | ||
| a) Konsisten dengan kebijakan lingkungan? | ||
| b) Bisa diukur? | ||
| c) Dipantau? | ||
| d) Disampaikan? | ||
| 3.2.2 Merencanakan tindakan untuk mencapai tujuan lingkungan | ||
| Ketika merencanakan bagaimana mencapai tujuan organisasi Anda, apakah Anda menentukan: | ||
| a) Apa yang akan dilakukan? | ||
| b) Sumber daya apa yang diperlukan? | ||
| c) Siapa yang akan bertanggung jawab? | ||
| d) Kapan akan selesai? | ||
- Support
- Resources
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| Apakah organisasi Anda menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari EMS? |
- Competence
| Question: | Yes/No: | DEPT |
| Apakah organisasi Anda: | ||
| a) Tentukan kompetensi yang diperlukan orang (s) melakukan pekerjaan di bawah kendali yang mempengaruhi kinerja lingkungannya dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban kepatuhannya? | ||
| b) Memastikan bahwa orang-orang ini kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang sesuai? | ||
| c) Menentukan kebutuhan pelatihan yang terkait dengan aspek lingkungan organisasi Anda dan EMS? | ||
| d) Mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan dan mengevaluasi keefektifan tindakan yang dilakukan? | ||
| Apakah organisasi Anda menyimpan informasi yang terdokumentasi dengan baik sebagai bukti kompetensi? | ||
- Awareness
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| Apakah organisasi Anda memastikan bahwa orang yang bekerja di bawah kendali organisasi Anda mengetahui hal-hal berikut: | ||
| a) Kebijakan lingkungan? | ||
| b) Aspek lingkungan yang signifikan dan dampak lingkungan aktual atau potensial terkait dengan pekerjaan mereka? | ||
| c) Kontribusi mereka terhadap keefektifan EMS Anda, termasuk manfaat dari kinerja lingkungan yang ditingkatkan? | ||
| d) Implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan EMS Anda, termasuk tidak memenuhi kewajiban kepatuhan organisasi Anda? | ||
- Communication
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| 7.4.1 Umum | ||
| Apakah organisasi Anda menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang diperlukan untuk komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan EMS Anda, termasuk: | ||
| a) Apa yang akan dikomunikasikan oleh organisasi Anda? | ||
| b) Kapan mengkomunikasikannya? | ||
| c) Dengan siapa untuk berkomunikasi? | ||
| d) Bagaimana cara berkomunikasi? | ||
| Saat membuat proses komunikasi organisasi Anda, apakah itu: | ||
| a) Mempertimbangkan kewajiban kepatuhannya? | ||
| Apakah organisasi Anda menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti komunikasinya? | ||
| 7.4.2 Komunikasi Internal
Does your organisation: |
||
| a) Menginformasikan informasi internal yang relevan dengan EMS Anda di antara berbagai tingkatan dan fungsi organisasi Anda, termasuk perubahan pada EMS? | ||
| b) Pastikan proses komunikasinya memungkinkan orang yang bekerja di bawah kendali organisasi Anda untuk berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan? | ||
| 7.4.3 Komunikasi eksternal
Apakah organisasi Anda secara eksternal mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan EMS Anda, sebagaimana ditetapkan oleh proses komunikasi organisasi Anda dan sebagaimana diharuskan oleh kewajiban kepatuhannya? |
||
- Documented information
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| 7.5.1 Umum
Apakah EMS organisasi Anda termasuk: |
||
| a) Informasi terdokumentasi yang diminta oleh standar ini? | ||
| b) Informasi terdokumentasi yang telah diputuskan oleh organisasi Anda bahwa perlu untuk memastikan bahwa EMS efektif? | ||
| 7.5.2 Membuat dan memperbarui
Saat membuat dan memperbarui informasi yang terdokumentasi, apakah organisasi Anda memastikan bahwa itu tepat: |
||
| a) Diidentifikasi dan dijelaskan? | ||
| b) Diformat? | ||
| c) Ditinjau dan disetujui untuk kesesuaian dan kecukupan? | ||
| 7.5.3 Pengendalian informasi yang terdokumentasi
Apakah informasi yang didokumentasikan organisasi Anda (seperti yang dipersyaratkan oleh EMS Anda dan oleh standar) dikendalikan untuk memastikan bahwa itu adalah: |
||
| a) Tersedia dan sesuai untuk digunakan, di mana dan kapan diperlukan? | ||
| b) Cukup terlindungi? | ||
| Untuk mengontrol informasi yang terdokumentasi, apakah organisasi Anda menangani hal-hal berikut: | ||
| Distribusi, akses, pengambilan, dan penggunaan? | ||
| Penyimpanan dan pelestarian, termasuk pelestarian keterbacaan? | ||
| Retensi dan disposisi? | ||
| Apakah ada informasi yang terdokumentasi dari luar perusahaan Anda, yang Anda putuskan perlu untuk perencanaan dan pengoperasian EMS Anda, diidentifikasi dan dikendalikan? | ||
- Operation
- Operational planning and control
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| Apakah organisasi Anda menetapkan, menerapkan, mengendalikan, dan memelihara proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan EMS Anda dan menerapkan tindakan yang diidentifikasi dalam klausul 6.1 dan 6.2 dengan: | ||
| a) Menetapkan kriteria operasi untuk proses? | ||
| b) Menerapkan kendali proses, sesuai dengan kriteria operasi? | ||
| Dapatkah organisasi Anda menunjukkan bahwa setiap perubahan yang direncanakan terjadi dengan cara yang terkontrol dan bahwa konsekuensi dari setiap perubahan yang tidak disengaja ditinjau, mengambil tindakan untuk mengurangi efek merugikan, jika diperlukan? | ||
| Apakah organisasi Anda memastikan bahwa proses yang di-outsource dikendalikan atau dipengaruhi? | ||
| Apakah organisasi Anda menentukan jenis dan tingkat kendali atau pengaruh yang akan diterapkan pada proses yang dialihdayakan dalam EMS Anda? | ||
| Konsisten dengan perspektif siklus kehidupan, apakah organisasi Anda: | ||
| a) Menetapkan kontrol untuk memastikan persyaratan lingkungannya ditangani dalam desain dan proses pengembangan untuk produk atau layanan, mempertimbangkan setiap tahap siklus hidupnya? | ||
| b) Menentukan persyaratan lingkungan untuk pengadaan produk dan layanan? | ||
| c) Mengkomunikasikan persyaratan lingkungan yang relevan dengan penyedia eksternal, termasuk kontraktor? | ||
| d) Pertimbangkan kebutuhan untuk memberikan informasi tentang potensi dampak lingkungan yang signifikan yang terkait dengan transportasi pengiriman, penggunaan, perawatan akhir masa pakai dan pembuangan akhir dari produk atau layanannya? | ||
| Apakah organisasi Anda menyimpan informasi yang terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses telah dilakukan sesuai rencana? | ||
- Emergency preparedness and response
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| Apakah organisasi Anda menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang diperlukan untuk mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat potensial yang diidentifikasi dalam klausul 6.1.1? | ||
| Apakah organisasi Anda: | ||
| a) Bersiap untuk menanggapi situasi darurat potensial dengan merencanakan tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampak lingkungan yang merugikan? | ||
| b) Menanggapi situasi darurat yang sebenarnya? | ||
| c) Mengambil tindakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi dari situasi darurat, sesuai dengan besarnya keadaan darurat dan potensi dampak lingkungan? | ||
| d) Secara berkala menguji aksi respons yang direncanakan? | ||
| e) Secara berkala meninjau dan merevisi proses dan tindakan respon yang direncanakan, khususnya setelah terjadinya situasi darurat atau tes? | ||
| f) Memberikan informasi dan pelatihan yang relevan terkait dengan kesiapsiagaan dan tanggap darurat, sebagaimana mestinya, kepada pihak yang berkepentingan yang relevan, termasuk orang yang bekerja di bawah kendalinya? | ||
| g) Mempertahankan informasi yang terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memiliki keyakinan bahwa proses dilakukan sesuai rencana? | ||
- Performance evaluation
- Monitoring, measurement, analysis and evaluation
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| 9.1.1 Umum
Apakah organisasi Anda memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja lingkungannya? |
||
| Apakah organisasi Anda menentukan: | ||
| a) Apa yang perlu dipantau dan diukur? | ||
| b) Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, sebagaimana berlaku, untuk memastikan hasil yang valid? | ||
| c) Kriteria yang akan digunakan organisasi Anda untuk mengevaluasi kinerja lingkungan dan indikator yang tepat? | ||
| d) Kapan pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi? | ||
| Apakah organisasi Anda memastikan bahwa peralatan pemantauan dan pengukuran yang dikalibrasi atau diverifikasi digunakan dan dipelihara? | ||
| Apakah organisasi Anda mengevaluasi kinerja lingkungannya dan keefektifan EMS Anda? | ||
| Apakah organisasi Anda mengkomunikasikan informasi kinerja lingkungan yang relevan baik secara internal maupun eksternal, sebagaimana yang diidentifikasi dalam proses komunikasinya dan sebagaimana diharuskan oleh kewajiban kepatuhannya? | ||
| Apakah organisasi Anda menyimpan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai bukti hasil pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi? | ||
| 9.1.2 Evaluasi kepatuhan
Apakah organisasi Anda menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang diperlukan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban kepatuhannya? |
||
| Apakah organisasi Anda: | ||
| a) Tentukan frekuensi kepatuhan yang akan dievaluasi? | ||
| b) Mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan? | ||
| c) Mempertahankan pengetahuan dan pemahaman tentang status kepatuhannya? | ||
| Apakah organisasi Anda menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti hasil evaluasi kepatuhan? | ||
- Internal audit
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| 9.2.1 Umum
Apakah organisasi Anda melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk memberikan informasi tentang apakah EMS: |
||
| a) Sesuai dengan persyaratan organisasi Anda untuk EMS-nya? | ||
| b) Sesuai dengan persyaratan standar? | ||
| c) Apakah diterapkan dan dipelihara secara efektif? | ||
| 9.2.2 Internal audit programme
Does your organisation establish, implement and maintain an internal audit programme, including the frequency, methods, responsibilities, planning requirements and reporting of its internal audits? |
||
| Ketika membuat program audit internal, apakah organisasi Anda mempertimbangkan kepentingan lingkungan dari proses yang bersangkutan, perubahan yang mempengaruhi organisasi dan hasil audit sebelumnya? | ||
| Apakah organisasi Anda: | ||
| a) Tentukan kriteria audit dan ruang lingkup untuk setiap audit? | ||
| b) Pilih auditor dan melakukan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit? | ||
| c) Memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan? | ||
| d) Menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit? | ||
- Management review
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| Apakah manajemen puncak meninjau EMS organisasi Anda, pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitasnya yang berkelanjutan? | ||
| Apakah tinjauan manajemen Anda termasuk pertimbangan: | ||
| a) Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya? | ||
| b) Perubahan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan EMS Anda? | ||
| c) Perubahan dalam kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan, termasuk kewajiban kepatuhan? | ||
| d) Perubahan aspek lingkungan yang signifikan? | ||
| e) Perubahan risiko dan peluang? | ||
| f) Sejauh mana tujuan lingkungan telah tercapai? | ||
| g) Informasi tentang kinerja lingkungan organisasi? | ||
| h) Kecenderungan ketidaksesuaian dan tindakan korektif? | ||
| i) Tren hasil pemantauan dan pengukuran? | ||
| j) Tren pemenuhan kewajiban kepatuhannya? | ||
| k) Tren hasil audit? | ||
| l) Kecukupan sumber daya? | ||
| m) Komunikasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan, termasuk keluhan? | ||
| n) Peluang untuk peningkatan berkelanjutan? | ||
| Apakah output dari tinjauan manajemen termasuk: | ||
| a) Kesimpulan tentang kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan EMS Anda? | ||
| b) Keputusan terkait dengan peluang peningkatan berkelanjutan? | ||
| c) Keputusan terkait dengan kebutuhan untuk perubahan EMS Anda, termasuk sumber daya? | ||
| d) Tindakan, jika diperlukan, ketika tujuan lingkungan belum tercapai? | ||
| e) Peluang untuk meningkatkan integrasi EMS Anda dengan proses bisnis lainnya, jika diperlukan? | ||
| f) Adakah implikasi untuk arah strategis organisasi? | ||
| Apakah organisasi Anda menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen? | ||
- Improvement
- General
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| Apakah organisasi Anda menentukan peluang untuk peningkatan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari EMS Anda? |
- Nonconformity and corrective action
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| Ketika ketidaksesuaian terjadi, apakah organisasi Anda: | ||
| a) Bereaksi dan mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya? | ||
| b) Menangani konsekuensi, termasuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan? | ||
| c) Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, sehingga tidak berulang atau terjadi di tempat lain, oleh: | ||
| 1) meninjau ketidaksesuaian? | ||
| 2) menentukan penyebab ketidaksesuaian? | ||
| 3) menentukan apakah ketidaksesuaian serupa ada, atau berpotensi terjadi? | ||
| d) mengimplementasikan tindakan apa saja yang diperlukan? | ||
| e) meninjau keefektifan tindakan korektif yang diambil? | ||
| f) membuat perubahan pada EMS Anda, jika perlu? | ||
| Apakah tindakan korektif sesuai dengan signifikansi dampak ketidaksesuaian yang dihadapi, termasuk dampak lingkungan? | ||
| Apakah organisasi Anda menyimpan informasi yang terdokumentasi sebagai bukti: | ||
| a) sifat ketidaksesuaian dan tindakan selanjutnya yang diambil? | ||
| b) hasil dari tindakan korektif? | ||
- Continual improvement
| Ceklist ISO 14001:2015 | Yes/No: | DEPT |
| Apakah organisasi Anda terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan EMS Anda untuk meningkatkan kinerja lingkungan? |
